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Internes Kontrollsystem (IKS)

Einwohnergemeinde {Name EWG}
{Strasse} {Nr.}, {PLZ} {Ort}

Jahresbericht 202{X}
zum internen Kontrollsystem der Gemeindeverwaltung

Inhalt

1.	Grundsätzliches zum IKS der Einwohnergemeinde	- 2 -

2.	Arbeiten im {Berichtsjahr}	- 2 -

3.	Zahlen und Statistiken	- 2 -

4.	Risiken	- 4 -

5.	Kontrollaktivitäten und Wirksamkeit	- 5 -

6.	Ausblick {Folgejahr}	- 5 -

7.	Fazit	- 5 -

8.	Verteiler	- 5 -

Grundsätzliches zum IKS der Einwohnergemeinde

Das interne Kontrollsystem der Gemeindeverwaltung definiert sich durch… {kurze Beschreibung des internen Kontrollsystems}.

Arbeiten im {Berichtsjahr}

Das vergangene Jahr… {Rückblick auf die Arbeiten im und um das interne Kontrollsystem}.

Folgend die Eckdaten des Jahres 202{X}:

1. Quartal
2. Quartal
3. Quartal
4. Quartal

fortlaufend

Zahlen und Statistiken

Das interne Kontrollsystem umfasst per 31. Dezember 202{X} folgende Grunddaten:

Total erfasste Risiken	{Zahl}

Abteilung {1}	{Zahl}

Abteilung {2}	{Zahl}

Abteilung {3}	{Zahl}

Abteilung {4}	{Zahl}

{Diagramm erfasste Risiken einfügen}

Die Risiken sind nach Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadensausmass eingestuft:

Risikostufe hoch	{Zahl}

Risikostufe mittel	{Zahl}

Risikostufe gering	{Zahl}

{Diagramm Risikostufe einfügen}

Die nachfolgende Statistik zeigt die Anzahl Risiken je Stufe:

{Risikomatrix einfügen}

Abteilung {1}

{Diagramm einfügen} Risikostufe hoch	{Zahl}

Risikostufe mittel	{Zahl}

Risikostufe gering	{Zahl}

Abteilung {2}

{Diagramm einfügen} Risikostufe hoch	{Zahl}

Risikostufe mittel	{Zahl}

Risikostufe gering	{Zahl}

Abteilung {3}

{Diagramm einfügen} Risikostufe hoch	{Zahl}

Risikostufe mittel	{Zahl}

Risikostufe gering	{Zahl}

Abteilung {4}

Risikostufe hoch	{Zahl}

{Diagramm einfügen} Risikostufe mittel	{Zahl}

Risikostufe gering	{Zahl}

Das vergangene Jahr… {Kommentar zu Zahlen und Statistiken ergänzen}

Folgende Kontrollmeldungen wurden übermittelt:

Total durchgeführte Kontrollen	{Zahl}

In Ordnung	{Zahl}

Nicht in Ordnung	{Zahl}

Abklärungen	{Zahl}

Nicht durchgeführt	{Zahl}

{Diagramm Kontrolltätigkeit einfügen}

Kontrollen welche negativ ausfallen (Status: Nicht in Ordnung), werden begründet {Text ergänzen}.

Folgende Kontrollen der Periode 202{X} enthielten den Status «Nicht in Ordnung»:
{Risikobezeichnung}
{Erklärung zum Status}

{Risikobezeichnung}
{Erklärung zum Status}

{Risikobezeichnung}
{Erklärung zum Status}

Risiken

Die unter Punkt 3 erwähnten Risiken unterscheiden sich sehr stark in ihrer Grösse und Wichtigkeit. Je Abteilung wurden reine Terminrisiken erfasst oder aber auch hohe Risiken welche zu ernsthaften Folgen für die Einwohnergemeinde führen können.

Zu erwähnen sind hierbei die erheblichsten Risiken für die Gemeindeverwaltung auf Grund der Einschätzung 202{X}.

{Themengebiet}
{Erklärung zum Risiko}

{Themengebiet}
{Erklärung zum Risiko}

{Themengebiet}
{Erklärung zum Risiko}

{Themengebiet}
{Erklärung zum Risiko}

Kontrollaktivitäten und Wirksamkeit

{Kommentar der/des IKS-Verantwortlichen zu Kontrollaktivitäten und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems}

Ausblick {Folgejahr}

{Ausblick der/des IKS-Verantwortlichen zu geplanten Arbeiten und Aktivitäten im Folgejahr}

Folgend die Eckdaten des Jahres 202{X}:

1. Quartal
2. Quartal
3. Quartal
4. Quartal

fortlaufend

Fazit

{Fazit der/des IKS-Verantwortlichen zum internen Kontrollsystem der Gemeindeverwaltung}

Verteiler

Gemeinderat

Revisionsstelle

{…}